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新一年材料采购流程
发布时间:12/29/2013 8:13:09 PM

生产技术部  根据销售合同或生产维护提报材料计划单(规格,型号,数量),报经理审批签

字后交采购部。

采  购    1。采购价格应报董事长审批。

                2.将材料单与库房核对后,进行采购,并将到货时间反馈给生产技术部。

                   3.随时与供货方联系,保证按预定时间到货。如有特殊情况,第一时间与经理,生产部反馈信息。

库房保管员  1.材料到货后,汇同质量部对材料进行外观检查。如须对性能参数测试的进行测试,核对数量后入库登记,并通知生产车间材料已到货。

                  2.车间用领料材料单领用。

                  3.每批合同完工后,对剩料及废料回收,并单独记帐。

                  4.下批合同能使用,提示车间领用,以免造成剩料积压。

                  5.产成品入库,出库。

                  6.负责对辅材提报采购计划。

                  7.月末汇总每个合同的材料领料单,产成品入库出库单据(包括额外带的附件,备品备件)给财务。

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